Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AÚDIO E VÍDEO, PREGÃO 90033/2025.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou TREDE CENTER COMMERCE LTDA (CNPJ 59.095.876/0001-01) para: aquisição de equipamentos de aúdio e vídeo, pregão 90033/2025.. Valor global contratado: R$ 636,15. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- TREDE CENTER COMMERCE LTDACNPJ 59.095.876/0001-01
- Processooficial
- 23719.001161/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 636,15
- Valor globaloficial
- R$ 636,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000100/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 275 WATTS RMS A 80 OHMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 8 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 64 HZ A 20 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRONTAL/ 2 VIAS / SENSIBILIDADE DE 95 DB. | 1 | R$ 636,15 | R$ 636,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 635,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 636,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 28/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 635,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 636,15
Faturas
- 810 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 636,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.001161/2026-77
valor global após o termo: R$ 636,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009131
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.