Contrato federal · Empenho 2026NE000919 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23438.001159.2026-54 – SRP: 90008/2025 – UASG: 170045 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - OFÍCIO: 3/2026 - CAI-MAU/DRG-MAU/IFSP - UGR 158784 - CAMPUS MAUA
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: processo 23438.001159.2026-54 – srp: 90008/2025 – uasg: 170045 – aquisição de mobiliário - ofício: 3/2026 - cai-mau/drg-mau/ifsp - ugr 158784 - campus maua. Valor global contratado: R$ 80.580,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23438.001159.2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Publicaçãooficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000805/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, TIPO BASE FIXO, T… | 79 | R$ 1.020,00 | R$ 80.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.712,07
- Pagocalculado
- R$ 4.713,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000919 · 12/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 4.712,07 · pago R$ 4.713,93
Faturas
- 1825 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000919 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001159.2026-54
valor global após o termo: R$ 80.580,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009142
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.