Contrato federal · Empenho 2026NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ 103 E PAPEL TOALHA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IBQM.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ITTA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 50.581.786/0001-56) para: aquisição de coador de café 103 e papel toalha para reposição de estoque do almoxarifado do ibqm.. Valor global contratado: R$ 378,10. Vigência de 02/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ITTA ALIMENTOS LTDACNPJ 50.581.786/0001-56
- Processooficial
- 23079.226672/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378,10
- Valor globaloficial
- R$ 378,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000130/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELToalha De Papel - material: 100% fibras celulósicas, tipo folha: dupla picotada, comprimento: 22, largura: 20, cor: branca, características adicionais: gofrado, em bobinas de 60 folhas | 80 | R$ 3,98 | R$ 318,40 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCoador Descartável Café - material: papel, tamanho: 103 | 15 | R$ 3,98 | R$ 59,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 378,10
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000170 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 378,10 · pago R$ 0,00
Faturas
- 497 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 378,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000170 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226672/2026-82
valor global após o termo: R$ 378,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009185
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.