Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA COMPOR EMBARCACAO ADAPTADA EM EQUIPAMENTO CULTURAL ITINERANTE - PROJETO MOVCEU FLUTUANTE
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT (MINISTERIO DA CULTURA) contratou SOMCASE FABRICACAO E COMERCIO DE CASE LTDA - ME (CNPJ 05.302.274/0001-59) para: aquisicao de equipamentos de audio e video para compor embarcacao adaptada em equipamento cultural itinerante - projeto movceu flutuante. Valor global contratado: R$ 2.413,00. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CULTURACNPJ 01.264.142/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT 420001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOMCASE FABRICACAO E COMERCIO DE CASE LTDA - MECNPJ 05.302.274/0001-59
- Processooficial
- 01400.016788/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.413,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.413,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Publicaçãooficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01264142000129-1-000041/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICOCAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - TIPO: RACK, MATERIAL: COMPENSADO, COR REVESTIMENTO: PRETA, PROFUNDIDADE: 24,8, ALTURA: 50,9, LARGURA: 43, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA TELESCÓPICA, RODAS E… | 1 | R$ 2.413,00 | R$ 2.413,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.413,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.413,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 04/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.413,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.413,00
Faturas
- 60382 (3103942) · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.016788/2026-73
valor global após o termo: R$ 2.413,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.