Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA MULHERES MIL, TED 7AABTN/2026/ CICLO/MAIS CUIDADOS - CUIDOTECAS, IFMA CAMPUS SAO JOAO DOS PATOS, PROCESSO: 23249.008364.2026-78 E DESPACHO 108/26…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: para atender despesas com programa mulheres mil, ted 7aabtn/2026/ ciclo/mais cuidados - cuidotecas, ifma campus sao joao dos patos, processo: 23249.008364.2026-78 e despacho 108/26 dap-sjp - aquisicao de material permane…. Valor global contratado: R$ 409,95. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS 158291
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DOS PATOS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111102
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23249.008364.2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 409,95
- Valor globaloficial
- R$ 409,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000155/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETEColchonete - aplicação: escolar / creche, características adicionais: antiácaro e antialérgico, comprimento: 1,30, cor: azul, densidade: 23, espessura: 5, largura: 0,60, material: espuma poliuretano,… | 5 | R$ 81,99 | R$ 409,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 408,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 409,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 03/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 408,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 409,95
Faturas
- 2837 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 409,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.008364.2026-78
valor global após o termo: R$ 409,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009209
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.