Contrato federal · Empenho 2026NE000191 · Comprasnet Contratos
PREGAO 91220/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DLS COMERCIO LTDA (CNPJ 43.431.371/0001-30) para: pregao 91220/2026 - aquisicao de material permanente. Valor global contratado: R$ 1.608,00. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- DLS COMERCIO LTDACNPJ 43.431.371/0001-30
- Processooficial
- 23438.000946.2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91220/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.608,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.608,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000281/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, RESPOSTAFREQÜÊNCIA 20 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO PARA 2 PESSOAS, LUZINDICADORA DE FUNCIONAM E, APLICAÇÃO SONORIZAÇÃO, PADRÃO… | 3 | R$ 536,00 | R$ 1.608,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.216,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.216,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000191 · 31/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.216,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.216,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 531 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.608,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000191 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000946.2026-89
valor global após o termo: R$ 1.608,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009317
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 22:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.