Contrato federal · Empenho 2026NE000191 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA ACONDICIONAMENTO DE OVOS DE GALINHA PARA O IFMG - CAMPUS BAMBUÍ
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ISRAEL E ISRAEL LTDA (CNPJ 23.407.794/0001-08) para: aquisição de bandeja para acondicionamento de ovos de galinha para o ifmg - campus bambuí. Valor global contratado: R$ 10.900,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ISRAEL E ISRAEL LTDACNPJ 23.407.794/0001-08
- Processooficial
- 23209.003121/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00335/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000266/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA OVOSBandeja Ovos - material: papelão, comprimento: 30, largura: 30, capacidade: 30 | 100 | R$ 109,00 | R$ 10.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 636,35
- Pagocalculado
- R$ 637,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000191 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 636,35 · pago R$ 637,65
Faturas
- 87916 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000191 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.003121/2026-10
valor global após o termo: R$ 10.900,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009414
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.