Contrato federal · Empenho 2026NE000385 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFNMG - CAMPUS PORTEIRINHA (MATERIAL DE TI). SOLICITANTE: PATRICIA SANTOS COSTA, DIRETORA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, OFICIO Nº. 48/202…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.166.294/0001-76) para: aquisicao de material de consumo para o ifnmg - campus porteirinha (material de ti). solicitante: patricia santos costa, diretora de administracao e planejamento, oficio nº. 48/2026 - dap/dg/por/ifnmg - sei nº 2672032.. Valor global contratado: R$ 830,00. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 42.166.294/0001-76
- Processooficial
- 23414.003080/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00279/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 830,00
- Valor globaloficial
- R$ 830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000120/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORConector - tipo: rj 45 fêmea, aplicação: cabo de rede, categoria: 6 | 1.000 | R$ 0,83 | R$ 830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000385 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 830,00
Faturas
- 1043 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000385 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003080/2026-36
valor global após o termo: R$ 830,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009457
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.