Contrato federal · Empenho 2026NE000784 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.005 CAIXAS DE LUVAS NITRÍLICAS PARA A DIREP E PARA AS UNIDADES ALF/GUARULHOS E ALF/VIRACOPOS CONFORME DISPENSA SRRF08 Nº 115/2026.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou AURORA BRASIL LTDA (CNPJ 19.775.026/0001-30) para: empenho para atender despesas com aquisição de 1.005 caixas de luvas nitrílicas para a direp e para as unidades alf/guarulhos e alf/viracopos conforme dispensa srrf08 nº 115/2026.. Valor global contratado: R$ 11.185,65. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AURORA BRASIL LTDACNPJ 19.775.026/0001-30
- Processooficial
- 13032.534440/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.185,65
- Valor globaloficial
- R$ 11.185,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000622/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHALuva Borracha - características adicionais: palma antiderrapante, interior em algodão flocado, material: borracha nitrílica, tamanho: médio | 1.005 | R$ 11,13 | R$ 11.185,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.185,65
- A liquidarcalculado
- R$ 11.185,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000784 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.185,65 · a liquidar R$ 11.185,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000784 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.534440/2026-88
valor global após o termo: R$ 11.185,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.