Contrato federal · Empenho 2026NE001769 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA COMPRA DE PROTEINAS/CARNE BOVINA PARA ATENDER A(O) DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL / RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou A B N ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 22.827.949/0001-00) para: empenho emitido para compra de proteinas/carne bovina para atender a(o) diretoria de alimentação estudantil / restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 1886/2026. preg…. Valor global contratado: R$ 105.920,00. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- A B N ALIMENTICIOS LTDACNPJ 22.827.949/0001-00
- Processooficial
- 23073.055571/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 105.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000077/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE PROCESSADACARNE PROCESSADA, VARIEDADE ALMÔNDEGAS, TIPO BOVINO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 6.400 | R$ 16,55 | R$ 105.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.272,45
- A liquidarcalculado
- R$ 6.272,45
- Liquidadocalculado
- −R$ 93.817,83
- Pagocalculado
- R$ 93.818,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001769 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.272,45 · a liquidar R$ 6.272,45 · liquidado −R$ 93.817,83 · pago R$ 93.818,17
Faturas
- 1302 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.305,00
- 1301 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.342,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001769 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.055571/2026-71
valor global após o termo: R$ 105.920,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009495
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.