Contrato federal · Empenho 2026NE000676 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA O CAMPUS JUNDIAI - SRP 92000/2025 - TED 17123
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: aquisição de equipamento de ti para o campus jundiai - srp 92000/2025 - ted 17123. Valor global contratado: R$ 3.420,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23305.010554.2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92000/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Publicaçãooficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000538/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 2 | R$ 1.710,00 | R$ 3.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.420,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.420,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 199,93
- Pagocalculado
- R$ 200,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000676 · 19/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 3.420,00 · a liquidar −R$ 3.420,00 · liquidado −R$ 199,93 · pago R$ 200,07
Faturas
- 3529 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000676 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010554.2026-33
valor global após o termo: R$ 3.420,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009523
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.