Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SP…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ELETRICA VILEMAR LTDA (CNPJ 31.724.820/0001-50) para: pregao 90101/2026 - uasg: 158154 - aquisicao de material de consumo - materiais para manutencao predial do ifsp campus sao paulo - conforme autorizacao n.º 56/2026 - dad-spo/drg-spo/ifsp - setor solicitante: cma-spo - df…. Valor global contratado: R$ 1.872,40. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETRICA VILEMAR LTDACNPJ 31.724.820/0001-50
- Processooficial
- 23306.007397.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90101/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.872,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.872,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000114/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRINCOTRINCO, MATERIAL AÇO, TIPO ENCAIXE FECHO RÁPIDO DE PRESSÃO, TIPO PINO FIXADONA PORTA, LARGURA 2 CM, QUANTIDADE PARAFUSOS 2 UN, APLICAÇÃO QUADRO ELÉTRICO ETELEFONIA | 40 | R$ 46,81 | R$ 1.872,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.872,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.872,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.872,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.872,40
Faturas
- 917 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.872,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007397.2025-98
valor global após o termo: R$ 1.872,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009621
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.