Contrato federal · Empenho 2026NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90028/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 20528 DA PROPPI / DCF- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA DIRETAMENTE COM O CURSO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.343.162/0001-47) para: empenho do pregão 90028/2024 para atender ao pedido 20528 da proppi / dcf- departamento de contabilidade e finanças. é obrigatório o agendamento da entrega diretamente com o curso no contato(s) anteriormente indicado.. Valor global contratado: R$ 14.526,00. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDACNPJ 40.343.162/0001-47
- Processooficial
- 23069.170738/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.526,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.526,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Publicaçãooficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000073/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SU… | 3 | R$ 4.842,00 | R$ 14.526,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.526,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.526,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000146 · 14/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.526,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.526,00
Faturas
- 2785 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.526,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000146 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.170738/2026-91
valor global após o termo: R$ 14.526,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009643
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.