Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA WEST, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.012329/2026-01.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 36.302.246/0001-65) para: empenho em favor da empresa west, visando a aquisição de materiais para manutenção predial da pfbra, nos termos do processo 08016.012329/2026-01.. Valor global contratado: R$ 2.035,46. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 36.302.246/0001-65
- Processooficial
- 08016.012329/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00182/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.035,46
- Valor globaloficial
- R$ 2.035,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000708/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESISTÊNCIA CÁRTERResistência Cárter - aplicação: compressor bitzer mod. 6h35, potência nominal: 140, tensão nominal: 220 | 60 | R$ 24,46 | R$ 1.467,76 |
| SOQUETE LÂMPADASoquete Lâmpada - características adicionais: com chave liga/desliga, material: termoplástico, potência máxima: 150, tensão nominal: 110/220, tipo base: e-27 | 200 | R$ 2,84 | R$ 567,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.035,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.035,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.035,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.035,46
Faturas
- 983 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.035,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.012329/2026-01
valor global após o termo: R$ 2.035,46 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009690
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.