Contrato federal · Empenho 2026NE000874 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DAS CLASSES DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, RECREAÇÃO E BRINQUEDOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS CLÍNICAS-ESCOLAS E LABORATÓ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: registro de preços para a eventual aquisição de materiais das classes de utilidades domésticas, recreação e brinquedos, a fim de atender às demandas das clínicas-escolas e laboratórios dos departamentos do campus lagarto…. Valor global contratado: R$ 2.175,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 23113.023529/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000006/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA ESCRITA GROSSA, COR CARGA VARIADA, APLICAÇÃO TECIDO | 50 | R$ 43,50 | R$ 2.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000874 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.175,00
Faturas
- 2695 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000874 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000874 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.023529/2025-96
valor global após o termo: R$ 2.175,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.