Contrato federal · Empenho 2026NE000913 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO- PREGÃO 90125/2025 - RL. 442/2026 PROCESSO 23089.025772/2026-74 AUTORIZAÇÃO SEI 3525646
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 25.054.760/0001-02) para: para atender despesas com materiais de consumo- pregão 90125/2025 - rl. 442/2026 processo 23089.025772/2026-74 autorização sei 3525646. Valor global contratado: R$ 33.610,00. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 25.054.760/0001-02
- Processooficial
- 23089.025772/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000349/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, FORMATO REDONDO, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, DIMENSÕES 245 X 210 MM, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR… | 250 | R$ 134,44 | R$ 33.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000913 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.610,00
Faturas
- 4749 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000913 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000913 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025772/2026-74
valor global após o termo: R$ 33.610,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009788
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.