Contrato federal · Empenho 2026NE001313 · Comprasnet Contratos
PRA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO E SULFATO FERROSO 25 MG FE ELEMENTAR/ML. PREGÃO: 90017/2026 - SEI Nº 25384.00712/2026-30
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 32.350.180/0001-28) para: pra atender despesa com aquisição de dimeticona 40 mg comprimido e sulfato ferroso 25 mg fe elementar/ml. pregão: 90017/2026 - sei nº 25384.00712/2026-30. Valor global contratado: R$ 655,00. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 32.350.180/0001-28
- Processooficial
- 25384.00712/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 655,00
- Valor globaloficial
- R$ 655,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000789/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL-GOTAS | 300 | R$ 0,97 | R$ 291,00 |
| DIMETICONADIMETICONA, DOSAGEM 40 MG | 2.800 | R$ 0,13 | R$ 364,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 291,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6,40
- Pagocalculado
- R$ 284,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001313 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 291,00 · liquidado R$ 6,40 · pago R$ 284,60
Faturas
- 106574 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 291,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001313 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.00712/2026-30
valor global após o termo: R$ 655,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010047
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.