Contrato federal · Empenho 2026NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR POR MEIO DO PREGÃO 90002/2026 DA UASG 160143.
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.812.429/0001-71) para: aquisição de material hospitalar por meio do pregão 90002/2026 da uasg 160143.. Valor global contratado: R$ 1.341,36. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.812.429/0001-71
- Processooficial
- 23079.228445/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.341,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.341,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-006526/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 5/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, COMPR… | 216 | R$ 6,21 | R$ 1.341,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.341,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.341,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000134 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.341,36 · a liquidar R$ 1.341,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000189278 · emitida 19/08/2026 · PendenteR$ 1.341,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000134 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228445/2026-91
valor global após o termo: R$ 1.341,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010071
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.