Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR POR MEIO DA INEXIGIBILIDADE 84/2026
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DRAGER DO BRASIL LTDA (CNPJ 61.185.922/0001-05) para: aquisição de material hospitalar por meio da inexigibilidade 84/2026. Valor global contratado: R$ 2.500,05. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DRAGER DO BRASIL LTDACNPJ 61.185.922/0001-05
- Processooficial
- 23079.231233/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00084/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,05
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000295/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICOPeça Equipamento Médico - tipo 1: manguito, função: p/ medir pni, componentes: c/ conector compatível c/ equipamento, tipo uso: de braço, dimensão: adulto obeso | 3 | R$ 350,45 | R$ 1.051,35 |
| CABO P/ MONITORIZAÇÃO DE ECGCabo P/ Monitorização De Ecg - modelo: paciente, número vias: 5 vias, material: borracha sintética, conector: compatível com equipamento, esterilidade: reusável | 3 | R$ 482,90 | R$ 1.448,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,05
- A liquidarcalculado
- R$ 2.500,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,05 · a liquidar R$ 2.500,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23992 · emitida 18/08/2026 · PendenteR$ 2.500,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231233/2026-91
valor global após o termo: R$ 2.500,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010072
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.