Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA 88/2026.
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou UNAPACK EMBALAGENS LTDA (CNPJ 52.845.262/0001-50) para: aquisicao de material hospitalar por meio da dispensa eletronica 88/2026.. Valor global contratado: R$ 2.753,55. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNAPACK EMBALAGENS LTDACNPJ 52.845.262/0001-50
- Processooficial
- 23079.226747/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00088/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.753,55
- Valor globaloficial
- R$ 2.753,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000335/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR DE INSTRUMENTALMarcador De Instrumental - tipo: folha, formato: tira adesiva pré-cortada, características: com cor, adicionais: autoclavável | 45 | R$ 61,19 | R$ 2.753,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.753,55
- A liquidarcalculado
- R$ 2.753,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.753,55 · a liquidar R$ 2.753,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 088 · emitida 14/09/2026 · PendenteR$ 2.753,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000152 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226747/2026-25
valor global após o termo: R$ 2.753,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.