Contrato federal · Empenho 2026NE000345 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA ADESIVA) PARA O HOVET/ISPA/UFRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: aquisicao de material hospitalar (fita adesiva) para o hovet/ispa/ufra.. Valor global contratado: R$ 135,80. Vigência de 09/09/2026 a 09/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 23084.011427/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135,80
- Valor globaloficial
- R$ 135,80
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Publicaçãooficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 09/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05200001000101-1-000003/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CREPADO, TIPO FITA ADESIVA AUTOCLAVE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA | 20 | R$ 6,79 | R$ 135,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135,80
- A liquidarcalculado
- R$ 135,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000345 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135,80 · a liquidar R$ 135,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000345 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.011427/2026-01
valor global após o termo: R$ 135,80 · vigência até 09/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010110
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.