Contrato federal · Empenho 2025NE000328 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORASTORIAL, PONTEIRA E MICROPIPETA 8 CANAIS.
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 00.398.022/0002-32) para: aquisição de material laborastorial, ponteira e micropipeta 8 canais.. Valor global contratado: R$ 8.704,00. Vigência de 02/12/2025 a 13/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDACNPJ 00.398.022/0002-32
- Processooficial
- 25385.000039/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.704,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.704,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 13/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, TIPO USO* DESCARTÁVEL, ADICIONAL COMPATÍVEL COM CANETA DE INOCULAÇÃO | 4 | R$ 1.115,00 | R$ 4.460,00 |
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1200 MCL, TIPO* MULTICANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, CARACTER… | 1 | R$ 4.244,00 | R$ 4.244,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.704,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000328 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.704,00 · a liquidar R$ 8.704,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.280.174 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.704,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000328 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000039/2025-47
valor global após o termo: R$ 8.704,00 · vigência até 13/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010210
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.