Contrato federal · Empenho 2026NE000258 · Comprasnet Contratos
35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 63.061.236/0001-58) para: 35 - material de tic (permanente. Valor global contratado: R$ 3.856,99. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDACNPJ 63.061.236/0001-58
- Processooficial
- 23064.035717/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.856,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.856,99
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000314/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK - TELA: ATÉ 14, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 480 A 1.000, BATERI… | 1 | R$ 3.856,99 | R$ 3.856,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.856,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.856,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000258 · 02/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.856,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.856,99
Faturas
- 34 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.856,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000258 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.035717/2026-71
valor global após o termo: R$ 3.856,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010270
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.