Contrato federal · Empenho 2026NE000180 · Comprasnet Contratos
SETOR DE ALMOXARIFADO - EEFFTO / UFMG - MARCOS RODRIGO C REIS CONTATO : 3409-2305 [email protected]
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ 36.933.736/0001-60) para: setor de almoxarifado - eeffto / ufmg - marcos rodrigo c reis contato : 3409-2305 [email protected]. Valor global contratado: R$ 275,40. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA.CNPJ 36.933.736/0001-60
- Processooficial
- 23072.258472/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275,40
- Valor globaloficial
- R$ 275,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 21 CM | 50 | R$ 4,87 | R$ 243,50 |
| GIZ CERAGIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA GROSSA | 10 | R$ 3,19 | R$ 31,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 275,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000180 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275,40
Faturas
- 27543 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 275,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000180 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258472/2025-78
valor global após o termo: R$ 275,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010296
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.