Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DO IFCE CAMPUS DE JAGUARIBE
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOS (CNPJ 39.738.408/0001-09) para: aquisição de material de expediente, para atendimento do ifce campus de jaguaribe. Valor global contratado: R$ 250,25. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOSCNPJ 39.738.408/0001-09
- Processooficial
- 23489.001080/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,25
- Valor globaloficial
- R$ 250,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000092/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACola - composição: poliuretano, aplicação: restauração, tipo: instantânea, apresentação: embalagem com 20 gramas | 10 | R$ 11,00 | R$ 110,00 |
| COLACola - composição: polímero de acetato de polivinila e aditivos, cor: variada, aplicação: pintura terapia ocupacional, características adicionais: com aplicador, não tóxica, solúvel em água, tipo: gli… | 25 | R$ 3,33 | R$ 83,25 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACaneta Esferográfica - material: metal, material ponta: metal, tipo escrita: média, cor tinta: azul, características adicionais: retrátil, 1.0 mm, personalizada | 2 | R$ 28,50 | R$ 57,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 249,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 250,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 249,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,25
Faturas
- 0169 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 250,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.001080/2026-28
valor global após o termo: R$ 250,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010358
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.