Contrato federal · Empenho 2026NE001324 · Comprasnet Contratos
PROT.:1105(1804,80){SRP 2896/2026:}$ - CEPAE. OBS.: PR 90120/2025 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 6344786.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 06.209.277/0001-05) para: prot.:1105(1804,80){srp 2896/2026:}$ - cepae. obs.: pr 90120/2025 - ufg. autorizacao proad 6344786.. Valor global contratado: R$ 1.804,80. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 06.209.277/0001-05
- Processooficial
- 23070.016456/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.804,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.804,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000221/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA , SABOR TEMPERADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 80 | R$ 22,56 | R$ 1.804,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 564,00
- Liquidadocalculado
- R$ 26,39
- Pagocalculado
- R$ 537,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001324 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 564,00 · liquidado R$ 26,39 · pago R$ 537,61
Faturas
- 1139 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 564,00
- 1082 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001324 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.016456/2025-20
valor global após o termo: R$ 1.804,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010381
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.