Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-071/2026 DISPENSA ELETRÔNICA Nº14/2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ORGÂNICA.
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS (CNPJ 61.703.072/0001-90) para: de acordo com a solemp 78000-071/2026 dispensa eletrônica nº14/2026 referente a aquisição de material de segurança orgânica.. Valor global contratado: R$ 1.171,40. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOSCNPJ 61.703.072/0001-90
- Processooficial
- DISP ELET Nº 14/2026
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.171,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.171,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-004563/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSwitch - quantidade portas: 8, tipo portas: 4(10/100/1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx/100, suporte vlan: auto mdi/mdi-x,auto-negociação(speed,duplex,flow c, características adicionais: compatível… | 1 | R$ 339,90 | R$ 339,90 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACâmera Vídeo De Segurança - tipo sensor: 1/2.7"~1/2.8", resolução horizontal: 1920, resolução vertical: 1080, voltagem: 12-24, controle ganho: taxa de frames: 1fps~30 fps, características adicionais:… | 5 | R$ 166,30 | R$ 831,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.170,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.171,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 28/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.170,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.171,40
Faturas
- 12295775 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.171,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: DISP ELET Nº 14/2026
valor global após o termo: R$ 1.171,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010382
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 20:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.