Contrato federal · Empenho 2026NE001637 · Comprasnet Contratos
RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (BC), ÁGUA PRESSURIZADA; E GÁS CARBÔNICO.
ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SÃO VICENTE (ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO) contratou E.D. EXTINTORES - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 08.108.175/0001-29) para: recarga de extintores de incêndio, do tipo pó químico seco (bc), água pressurizada; e gás carbônico.. Valor global contratado: R$ 1.161,80. Vigência de 11/08/2026 a 07/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA EDUCACAOCNPJ 46.384.111/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SÃO VICENTE 080341
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551009
- Fornecedoroficial
- E.D. EXTINTORES - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 08.108.175/0001-29
- Processooficial
- 015.00569180/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.161,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.161,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 07/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil46384111000140-1-000925/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 8 | R$ 27,60 | R$ 220,80 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 2 | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 11 | R$ 51,00 | R$ 561,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001637 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00569180/2026-19
valor global após o termo: R$ 1.161,80 · vigência até 07/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.