Contrato federal · Empenho 2026NE000222 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS EM POLIESTER CROMO FOSCO E RIBBONS DE RESINA. REQ. 312/2026. SEI 23064.034565/2026-99.
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA (CNPJ 61.237.085/0001-10) para: aquisicao de etiquetas patrimoniais em poliester cromo fosco e ribbons de resina. req. 312/2026. sei 23064.034565/2026-99.. Valor global contratado: R$ 20.488,20. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDACNPJ 61.237.085/0001-10
- Processooficial
- 23064.034565/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.488,20
- Valor globaloficial
- R$ 20.488,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000301/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRibbon - material: resina, largura: 110, comprimento: 74, cor: preta, aplicação: conforme modelo | 180 | R$ 20,49 | R$ 3.688,20 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAEtiqueta Auto-Adesiva - material: poliester, cor: prata, altura: 20, largura: 46, características adicionais: 1 coluna, apresentação: bobina com 1.ooo unidades/25mm | 320 | R$ 52,50 | R$ 16.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.488,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.488,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000222 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.488,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.488,20
Faturas
- 1040 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.488,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000222 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.034565/2026-99
valor global após o termo: R$ 20.488,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010433
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.