Contrato federal · Empenho 2026NE001116 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025. PARA ATENDER DEMANDAS DA DA/DMP/PROAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.05156…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou MABOL COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.612.343/0001-87) para: aquisição de agua mineral natural - srp pregão eletrônico nº 90016/2025. para atender demandas da da/dmp/proad - divisão de almoxarifado. processo de utilização do srp: 23068.051565/2026-13.. Valor global contratado: R$ 9.527,32. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MABOL COMERCIAL LTDACNPJ 21.612.343/0001-87
- Processooficial
- 23068.045782/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.527,32
- Valor globaloficial
- R$ 9.527,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil32479123000143-1-000148/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 734 | R$ 12,98 | R$ 9.527,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 556,65
- Pagocalculado
- R$ 557,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001116 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 556,65 · pago R$ 557,35
Faturas
- 18245 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.527,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001116 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.045782/2025-93
valor global após o termo: R$ 9.527,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010452
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.