Contrato federal · Empenho 2026NE001329 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPA PROTETORA P/ SERINGAS E CONEXÕES UNIVERSAIS - PE Nº 90008/2026 - PROCESSO: 25384.000521/2026-78
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: para atender despesa com aquisição de tampa protetora p/ seringas e conexões universais - pe nº 90008/2026 - processo: 25384.000521/2026-78. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25384.000521/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000165/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPA PROTETORA USO MÉDICOTAMPA PROTETORA USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ PONTA DE TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO, TIPO PONTA CÔNICA, MATERIAL POLÍMERO, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, TIPO USO USO ÚNICO | 30.000 | R$ 0,16 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.906,16
- Liquidadocalculado
- R$ 111,61
- Pagocalculado
- R$ 1.796,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001329 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.906,16 · liquidado R$ 111,61 · pago R$ 1.796,23
Faturas
- 18082 · emitida 14/10/2026 · PendenteR$ 2.892,16
- 16971 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.907,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001329 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000521/2026-78
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010559
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.