Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CAMISAS (UNIFORMES ESCOLARES), DDE, ADESÃO AO PREGÃO SRP 90011-2025 DO IFAL, UASG 158147, ARP Nº 00001/2026.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.230.915/0001-81) para: aquisição camisas (uniformes escolares), dde, adesão ao pregão srp 90011-2025 do ifal, uasg 158147, arp nº 00001/2026.. Valor global contratado: R$ 46.000,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.230.915/0001-81
- Processooficial
- 23326.011119.2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000221/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR VARIADA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 2.500 | R$ 18,40 | R$ 46.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 46.000,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 46.000,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 43.309,00
- Pagocalculado
- R$ 43.309,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 13/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado −R$ 46.000,00 · a liquidar −R$ 46.000,00 · liquidado −R$ 43.309,00 · pago R$ 43.309,00
Faturas
- 000.022.106 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.011119.2025-05
valor global após o termo: R$ 46.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010568
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.