Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS HUMAITÁ II, POR MEIO DA ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90026/2024 – UASG 15…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 08.198.623/0002-03) para: aquisição de papel sulfite a4 destinado ao atendimento das necessidades do colégio pedro ii – campus humaitá ii, por meio da adesão ao pregão eletrônico srp nº 90026/2024 – uasg 158139, conforme processo nº 23776.000337/…. Valor global contratado: R$ 41.080,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 08.198.623/0002-03
- Processooficial
- 23776.000337/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000089/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 2.000 | R$ 20,54 | R$ 41.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.403,18
- Pagocalculado
- R$ 38.676,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.403,18 · pago R$ 38.676,82
Faturas
- 172354 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000337/2026-99
valor global após o termo: R$ 41.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.