Contrato federal · Empenho 2026NE000309 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CENTRO ACADEMICO DO SERTAO ATRAVES DO PE 90001/2025 UASG 201057 - MGI - CENTRAL DE COMPRAS - PARTICIPACAO NA ORIGEM COM RECURSOS DO ND…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisicao de material permanente para atender centro academico do sertao atraves do pe 90001/2025 uasg 201057 - mgi - central de compras - participacao na origem com recursos do ndc n 024/2026 - dccac (ted n 15737/2025 -…. Valor global contratado: R$ 211.477,00. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23076.053242/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 211.477,00
- Valor globaloficial
- R$ 211.477,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000055/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 50 | R$ 4.229,54 | R$ 211.477,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211.477,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 211.477,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000309 · 30/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 211.477,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211.477,00
Faturas
- 3619130 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 211.477,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000309 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.053242/2026-55
valor global após o termo: R$ 211.477,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010657
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.