Contrato federal · Empenho 2026NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O REFEITORIO DO IFRN CAMPUS CAICO, CONFORME PREGAO SRP 9/2026 (158370)
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DURA COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 47.890.806/0001-66) para: aquisicao de gas de cozinha para o refeitorio do ifrn campus caico, conforme pregao srp 9/2026 (158370). Valor global contratado: R$ 3.588,00. Vigência de 14/09/2026 a 30/06/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- DURA COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 47.890.806/0001-66
- Processooficial
- 23139.001198.2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.588,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.588,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 30/06/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000203/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 8 | R$ 448,50 | R$ 3.588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.139,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.139,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 441,06
- Pagocalculado
- R$ 442,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.139,50 · a liquidar R$ 3.139,50 · liquidado −R$ 441,06 · pago R$ 442,94
Faturas
- 6333 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 448,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000141 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001198.2026-26
valor global após o termo: R$ 3.588,00 · vigência até 30/06/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010662
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.