Contrato federal · Empenho 2026NE000409 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA INSTITUICAO. PROCESSO N.° 23007.00008212/2026-68. SOLICITANTE: GTA-CETENS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: atender despesa com a aquisicao de materiais e utensilios domesticos para suprir as necessidades da instituicao. processo n.° 23007.00008212/2026-68. solicitante: gta-cetens.. Valor global contratado: R$ 3.135,00. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 23007.008212/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.135,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.135,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07777800000162-1-000039/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, VAZÃO ÁGUA GELADA 6 L/H | 5 | R$ 627,00 | R$ 3.135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.135,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.135,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000409 · 28/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.135,00 · a liquidar R$ 3.135,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4291 · emitida 24/08/2026 · PendenteR$ 3.135,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000409 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.008212/2026-68
valor global após o termo: R$ 3.135,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.