Contrato federal · Empenho 2026NE003390 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE UNIDADE DE LOGÍSTICA, MATERIAL FARMACOLÓGICO, PROCESSO SEI N° 23533.031497/2026-32, DOCUMENTO SEI (64774800), GRUPO (MATERIAIS DE CONSUMO), SUBGRUPO (MEDICAMENTOS).
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BAXTER HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.351.786/0011-52) para: solicitante unidade de logística, material farmacológico, processo sei n° 23533.031497/2026-32, documento sei (64774800), grupo (materiais de consumo), subgrupo (medicamentos).. Valor global contratado: R$ 11.445,60. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- BAXTER HOSPITALAR LTDACNPJ 49.351.786/0011-52
- Processooficial
- 23477.020615/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.445,60
- Valor globaloficial
- R$ 11.445,60
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CICLOFOSFAMIDACICLOFOSFAMIDA, COMPOSIÇÃO 50 MG | 12.000 | R$ 0,95 | R$ 11.445,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 484.145,60
- A liquidarcalculado
- R$ 484.145,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004683 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 472.700,00 · a liquidar R$ 472.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003390 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.445,60 · a liquidar R$ 11.445,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE003390 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE003390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.020615/2024-37
valor global após o termo: R$ 11.445,60 · vigência até 27/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.