Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA USO EM LABORATÓRIO PARA ESTUDANTES DO IFPB/CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA. PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2025 (UASG GERENCIADORA 158147 - INST.FED.D…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA (CNPJ 16.804.425/0001-93) para: empenho referente à aquisição de jalecos para uso em laboratório para estudantes do ifpb/campus catolé do rocha. pregão eletrônico 90011/2025 (uasg gerenciadora 158147 - inst.fed.de educ.,cienc.e tec.de alagoas).. Valor global contratado: R$ 5.709,00. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA LILIAN LTDACNPJ 16.804.425/0001-93
- Processooficial
- 23800.000821.2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.709,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.709,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000221/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL GABARDINE, TIPO MANGA COMPRIDA, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS "SOFT", COM GOLA TIPO CAMISA,BORDADO NA MANGA ES | 110 | R$ 51,90 | R$ 5.709,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.709,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.709,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 14/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.709,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.709,00
Faturas
- 4635 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.709,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.000821.2026-73
valor global após o termo: R$ 5.709,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.