Contrato federal · Empenho 2026NE000646 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5525 DA PROPLAD. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90027/2025).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: pedido 5525 da proplad. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90027/2025).. Valor global contratado: R$ 20.787,48. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23110.020501/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.787,48
- Valor globaloficial
- R$ 20.787,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000247/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA,… | 42 | R$ 494,94 | R$ 20.787,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.787,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.787,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000646 · 03/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.787,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.787,48
Faturas
- 5728 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.787,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000646 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000646 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.020501/2025-27
valor global após o termo: R$ 20.787,48 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.