Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPES COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE COM INTERNET POR 24 MESES COM ENDEREÇO IPV4 E IPV6 FIXO/ESTÁTICO PARA O PROJETO, , CONFORME PROCESSO 23151.001883/20…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FAZZY INTERNET LTDA (CNPJ 31.597.262/0001-09) para: apropriação de despes com aquisição de serviço de conectividade com internet por 24 meses com endereço ipv4 e ipv6 fixo/estático para o projeto, , conforme processo 23151.001883/2024-22.. Valor global contratado: R$ 1.023,61. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- FAZZY INTERNET LTDACNPJ 31.597.262/0001-09
- Processooficial
- 23151.001883/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.023,61
- Valor globaloficial
- R$ 1.023,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000587/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABOServiço de Link Via Cabo - Serviço de Link Via Cabo | 352.969 | R$ 290,00 | R$ 1.023,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.023,61
- A liquidarcalculado
- R$ 153,61
- Liquidadocalculado
- R$ 82,22
- Pagocalculado
- R$ 787,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 11/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.023,61 · a liquidar R$ 153,61 · liquidado R$ 82,22 · pago R$ 787,78
Faturas
- 258077 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 270591 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 123755 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001883/2024-22
valor global após o termo: R$ 1.023,61 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010789
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.