Contrato federal · Empenho 2026NE000918 · Comprasnet Contratos

OF 746/2026-SEINFRA SEDE

Name: Contrato 2026NE000918 — FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ALEXANDRE FREIRE LTDA (CNPJ 39.334.587/0001-00) para: of 746/2026-seinfra sede. Valor global contratado: R$ 734,00. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
Unidade (UASG)oficial: INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: ALEXANDRE FREIRE LTDACNPJ 39.334.587/0001-00
Processooficial: 25029.001064/2025-05
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90050/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 734,00
Valor globaloficial: R$ 734,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 17/08/2026
Vigênciaoficial: 17/08/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001522/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 37 MM, LARGURA 22 MM, ALTURA CORPO 23 MM, ALTURA HASTE 14 MM, QUANTIDADE PINOS 4 UN, DIÂMETRO HASTE 4 MM	100	R$ 7,34	R$ 734,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: −R$ 734,00
Pagocalculado: R$ 734,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000918 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 734,00 · pago R$ 734,00

Faturas

1.568 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 734,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000918 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000918 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.001064/2025-05
valor global após o termo: R$ 734,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorALEXANDRE FREIRE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 1010860
Lido da fonte em: 22/10/2026, 07:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 20:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.