Contrato federal · Contrato 00092/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.012.146/0001-74) para: aquisição de gêneros alimentícios - quantitativo de subsistência (qs). Valor global contratado: R$ 414.495,00. Vigência de 30/07/2026 a 30/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDACNPJ 57.012.146/0001-74
- Processooficial
- 64124.000585/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 414.495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Publicaçãooficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-007280/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 7.550 | R$ 54,90 | R$ 414.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414.495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.983,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 394.511,40
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000308 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.983,60 · a liquidar R$ 19.983,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000884 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.975,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.975,40
- 2026NE000885 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 364.536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 364.536,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010881
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.