Contrato federal · Empenho 2026NE000533 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO. CONFORME SOLICITAÇÃO 517/2026, REQUISIÇÃO 644/2026. PROCESSO SEI 23064.048386/2025-58. RECURSO TESOURO.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MA3 TECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 26.498.396/0001-32) para: atendimento de despesas referente a aquisição de placa de video. conforme solicitação 517/2026, requisição 644/2026. processo sei 23064.048386/2025-58. recurso tesouro.. Valor global contratado: R$ 5.140,00. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MA3 TECH INFORMATICA LTDACNPJ 26.498.396/0001-32
- Processooficial
- 23064.048386/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000259/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORA VÍDEOPLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 8 GB, RESOLUÇÃO IMAGEM 7680 X 4320 DPI, PADRÃO IMAGEM VGA-DVI-HDMI, MODELO NVIDIA GEFORCE RTX 3070, BARRAMENTO PCI EXPRES 4.0- HDMI 2.1, PADRÃO DDR6 | 2 | R$ 2.570,00 | R$ 5.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 299,31
- Pagocalculado
- R$ 300,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000533 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 299,31 · pago R$ 300,69
Faturas
- 5148 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000533 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048386/2025-58
valor global após o termo: R$ 5.140,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010912
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.