Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
PORTARIA DE CREDITO 915/2026-DORC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 10.661.512/0001-52) para: portaria de credito 915/2026-dorc. Valor global contratado: R$ 67.968,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 10.661.512/0001-52
- Processooficial
- 23076.009033/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.968,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.968,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000022/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES FARELO DE MILHO, TRIGO, SOJA E CLORETO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO PÉLETE, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINAS A, B3, E, K3, B1, B2, B6, B12, DOSAGEM SUPLEMENTO VITAMÍNICO VITAM… | 1.200 | R$ 19,20 | R$ 23.040,00 |
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES FARELO DE MILHO, TRIGO, SOJA E CLORETO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO PÉLETE, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINAS A, B3, E, K3, B1, B2, B6, B12, DOSAGEM SUPLEMENTO VITAMÍNICO VITAM… | 2.340 | R$ 19,20 | R$ 44.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.968,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.968,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.968,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.968,00
Faturas
- 929 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.968,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.009033/2026-16
valor global após o termo: R$ 67.968,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010922
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.