Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. SG-COMAG - PREGAO 90004/2025 DA UASG 158126 (PROCESSO PROCESSO Nº 23163.000761.2025-61) - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL E REGULARIZAÇÃO DO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.512.534/0001-20) para: preco cif - entrega 30 dias - area req. sg-comag - pregao 90004/2025 da uasg 158126 (processo processo nº 23163.000761.2025-61) - materiais para manutenção geral e regularização do ppci do câmpus sapiranga conforme proce…. Valor global contratado: R$ 160,00. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDACNPJ 31.512.534/0001-20
- Processooficial
- 23703.000635.2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160,00
- Valor globaloficial
- R$ 160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000180/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA SINALIZAÇÃOFITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160,00
Faturas
- 1125 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000635.2026-32
valor global após o termo: R$ 160,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010939
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.