Contrato federal · Empenho 2026NE000780 · Comprasnet Contratos
(2026RM001322)- PR: 90035/2025 PLANO DE ACAO: CCH 004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. EM CASO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CONSTRURENOVA CASA DE JAU LTDA (CNPJ 15.396.333/0001-59) para: (2026rm001322)- pr: 90035/2025 plano de acao: cch 004 - aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios do campus chapeco. processo licitacao 23205.027625/2025-84. em caso de discordancia utilizar especificacao do…. Valor global contratado: R$ 158,68. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CONSTRURENOVA CASA DE JAU LTDACNPJ 15.396.333/0001-59
- Processooficial
- 23205.017793/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158,68
- Valor globaloficial
- R$ 158,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000079/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL LAMINADO PVC TRANÇADO DE POLIÉSTER, APLICAÇÃO COBERTURA MATERIAIS/ MERCADORIAS, COR FACE INTERNA BRANCA, LARGURA 3,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, ILHOTES PARA AMARRAÇÃO, C… | 2 | R$ 79,34 | R$ 158,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 157,32
- A liquidarcalculado
- −R$ 157,32
- Liquidadocalculado
- −R$ 157,32
- Pagocalculado
- R$ 158,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000780 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 157,32 · a liquidar −R$ 157,32 · liquidado −R$ 157,32 · pago R$ 158,68
Faturas
- 7763 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 158,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000780 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000780 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017793/2026-42
valor global após o termo: R$ 158,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010966
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.