Contrato federal · Empenho 2026NE000094 · Comprasnet Contratos
SOL. 63/20206 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90011/2025 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA O IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou VALOR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.311.203/0001-49) para: sol. 63/20206 sje - empenho de ata - pe 90011/2025 - aquisição de sementes e insumos para o ifmg campus são joão evangelista. Valor global contratado: R$ 17.466,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA 158476
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO EVANGELISTA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162807
- Fornecedoroficial
- VALOR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.311.203/0001-49
- Processooficial
- 23214.001343/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.466,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.466,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000265/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (8.28.16) + 0,3% BORO | 82 | R$ 213,00 | R$ 17.466,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.466,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.466,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000094 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.466,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.466,00
Faturas
- 652 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.466,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000094 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001343/2025-48
valor global após o termo: R$ 17.466,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010977
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.