Contrato federal · Empenho 2026NE000804 · Comprasnet Contratos
(2026RM001321)- PR: 90035/2025 PLANO DE ACAO: CCH 004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO. FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CONSTRURENOVA CASA DE JAU LTDA (CNPJ 15.396.333/0001-59) para: (2026rm001321)- pr: 90035/2025 plano de acao: cch 004 - aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios do campus chapeco. fundamentacao legal: lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, e as exigencias estabelecidas…. Valor global contratado: R$ 77,74. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CONSTRURENOVA CASA DE JAU LTDACNPJ 15.396.333/0001-59
- Processooficial
- 23205.017794/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77,74
- Valor globaloficial
- R$ 77,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000079/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 3,50 MM, COR BRANCA | 169 | R$ 0,46 | R$ 77,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000804 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77,74
Faturas
- 7764 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000804 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000804 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017794/2026-97
valor global após o termo: R$ 77,74 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010997
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.