Contrato federal · Empenho 2026NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIO E HERBICIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 37.439.428/0001-45) para: aquisição de materiais agropecuário e herbicida para atender as demandas acadêmicas do centro de ciências agrárias e engenharias da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 1.199,80. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 37.439.428/0001-45
- Processooficial
- 23068.025516/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.199,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.199,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil32479123000143-1-000109/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRENTE SOLDADACorrente Soldada - material: ferro, tratamento superficial: zincado, formato elos: curto e soldado, bitola: 3/8, comprimento: 53, largura: 35, características adicionais: resistência ruptura mínima 3.… | 20 | R$ 59,99 | R$ 1.199,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.199,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.199,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000185 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.199,80 · a liquidar R$ 1.199,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 354 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.199,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000185 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.025516/2026-25
valor global após o termo: R$ 1.199,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.