Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRAFORTE, COM EMPACOTAMENTO A VÁCUO.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F. M. DE MORAES LTDA (CNPJ 48.885.922/0001-50) para: aquisição de café torrado e moído, tipo tradicional, intensidade intensa ou extraforte, com empacotamento a vácuo.. Valor global contratado: R$ 22.499,00. Vigência de 15/09/2026 a 15/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- F. M. DE MORAES LTDACNPJ 48.885.922/0001-50
- Processooficial
- 25037.000595/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00117/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Publicaçãooficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 15/09/2026 a 15/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001608/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO: TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO: VÁCUO | 755 | R$ 29,80 | R$ 22.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.450,00
Faturas
- 326/2026 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 15/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000595/2025-73
valor global após o termo: R$ 22.499,00 · vigência até 15/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011035
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.